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bet36体育投注：峰源乡人民政府2020年度部门（单位）决算公开说明

目录

一、概况.............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置................................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.....................................................................................( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明................................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................(15)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................(15)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................................(17)

（十一）政府采购支出说明............................................................................................................(17)

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................................................(18)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................................................(18)

四、名词解释.....................................................................................................................................(21)

一、概况

（一）部门职责

1.促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、卫生健康、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权力和其他权力。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，bet36体育投注：bet36体育投注：峰源乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入bet36体育投注：bet36体育投注：峰源乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室、绿色发展办公室、财政管理办公室、村镇建设办公室、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,615.28万元，支出总计7,615.28万元,与2019年度相比，各增加340.84万元，增长4.68%。主要原因是：同级财政部门转移支付的项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,124.49万元；包括财政拨款收入2,763.88万元（其中，一般公共预算2,366.83万元，政府性基金预算397.05万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计53.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,360.6万元，占收入合计46.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,746.57万元，其中基本支出935.27万元，占19.7%；项目支出3,811.3万元，占80.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,239.45万元，支出总计4,239.45万元，与2019年相比，各减少797.05万元，下降15.83%。主要原因是财政项目资金拨入减少；财政拨款支出年初预算数780.29万元，完成年初预算的543.32%，主要原因是年初不含项目经费预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,669.55万元，占本年支出合计的56.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少866.00万元，下降24.49%。主要原因是：财政项目资金拨入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,669.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.32万元，占28.14%；国防（类）支出0.6万元,占0.02%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0.53万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出28万元,占1.05%；社会保障和就业（类）支出70.26万元,占2.63%；卫生健康（类）支出35.28万元,占1.32%；节能环保（类）支出27.43万元,占1.03%；城乡社区（类）支出149.35万元,占5.59%；农林水（类）支出939.94万元,占35.21%；交通运输（类）支出325.01万元,占12.17%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出248.34万元,占9.3%；住房保障（类）支出66.39万元,占2.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出27.11万元,占1.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.29万元，支出决算为2,669.55万元,完成年初预算的370.62%，主要原因是年中拨入项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为449.18万元，支出决算为543.17万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、正常调资等预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.03万元，支出决算为101.51万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的2918.00 %，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的69.50%，决算数小于预算数的主要原因年末收回指标。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的35.25 %，决算数小于预算数的主要原因年末收回指标。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.06元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因组织部调拨选调生经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.23元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入征兵工作经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的26.50%，决算数大于预算数的主要原因年末收回科普工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因上年指标结转。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因上年末收回民政工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.38万元，支出决算30.56万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于预算数的主要原因人员变动预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.19万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因人员变动预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的87.16 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因人员变动年中追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.31万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因人员变动年中追加预算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00 万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为450.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.59万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的139.51%,决算数大于预算数的主要原因人员增加追加预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的75.83%，决算数小于预算数的主要原因年末收回应急救灾工作经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入项目经费

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出851.97万元，其中：

人员经费718.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费133.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出452.84万元，占本年支出合计的9.54%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加166.71万元，增长58.26%。主要原因是：增加小城镇整治、业务用房修缮等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出452.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出304.93万元,占67.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出147.91万元,占32.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60万元，支出决算为452.84万元,完成年初预算的754.73%，主要原因是年中增加项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为304.93万元，完成年初预算的508.22%，决算数大于预算数的主要原因年中增加项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目年中增加项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目年中增加项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因项目年中增加项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的27.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.48万元，下降100.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.22万元，占100%，与2019年度相比，减少0.89万元，下降28.61%，主要原因是公车使用减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的37.00%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.00万元，支出2.22万元，完成预算的37.00%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少。主要用于应急用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。主要用于接待公务往来支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为88.90万元，支出决算为133.11万元，完成年初预算的149.73%，决算数小于预算数的主要原因公用经费定额减半预算；比2019年度增加12.69万元，增长10.54%，主要原因是劳务费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是应急用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金75.00万元，占一般公共预算项目支出总额的4.13%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“法律顾问费”“ 乡镇（街道）综合应急救援队伍补助经费”“ 专职网格员工作经费”“ 行政运转补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“法律顾问费”“ 乡镇（街道）综合应急救援队伍补助经费”“ 专职网格员工作经费”“ 行政运转补助”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结论为优秀。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，评价结论为优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

在2020年度部门（单位）决算中反映“法律顾问费”“ 乡镇（街道）综合应急救援队伍补助经费”“ 专职网格员工作经费”“ 行政运转补助”项目绩效自评结果。

法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的15.00%。项目绩效目标完成情况：开展法律知识培训和宣传2次，2020年代理案件1起，合法性审查14次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇（街道）综合应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组织建立应急队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专职网格员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：网格员报酬发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇（街道）综合应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组织建立应急队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：满足乡镇工作正常运转。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：加强与区政府及财政部门沟通。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指政府行政人员经费。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业人员经费。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）指统计人员经费。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指财政人员办公经费。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指财政人员经费。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指财政事务经费。

23.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指民族工作经费。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指共青团、妇联经费。

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）指党委人员经费。

26.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）征兵工作经费。

27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指科普经费。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指文化工作经费。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指社保人员经费。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）民政事务经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职人员养老保险费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指在职人员职业年金。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指退休人员经费。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指老年福利事务经费。

35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指特困人员救助经费。

36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指社保事务经费。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指公共卫生事务经费。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指公共卫生事务经费。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生工作人员经费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指在职行政人员医疗保险费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指在职事业人员医疗保险费。

42.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指环保事务经费。

43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指社工人员经费。

44.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指城乡事务经费。

45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡环境经费。

46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指城乡事务经费。

47.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指村官人员经费。

48.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指支农经费。

49.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）指防灾减灾事务经费。

50.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指水利事务经费。

51.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指扶贫资金。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村干部补助

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员公积金。

54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）指安监人员经费。

55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指安监事务经费

56.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指国有土地使用权出让收入基金支出

57.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指其他政府性基金安排的各类支出。

58.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他政府性基金安排的各类支出。

59.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指彩票公益金安排的各类支出。

峰源乡2020 年度单位决算附表.xls