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各位代表：

受区人民政府委托，现将2015年bet36体育投注：预算执行情况和2016年bet36体育投注：预算草案提请各位代表审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，面对复杂的经济形势，在市委、市政府、区委的领导和区人大及其常委会的监督下，我们围绕“绿水青山就是金山银山”的生态发展战略，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，坚持“三美融合，主客共享”的工作主线，克服了经济运行过程中的不利因素，切实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，圆满完成了区第十五届人大四次会议确定的年度预算任务，全区财政预算执行情况良好，有力的促进了全区经济社会健康稳定发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收支预算执行情况

2015年，全区一般公共预算收入预算数为121100万元，执行数为124668万元，完成预算的102.9%，比上年同口径增长（以下简称“增长”） 10.4%，其中：税收收入110695万元，完成预算的106.8%，增长9.9%；非税收入13973万元，完成预算的80.2%，增长14.6%（见表一）。

2015年,实现一般公共预算支出251190万元，同比增长20.3%,其中区本级安排支出224894万元，同比增长26.7%，完成年初预算的107.1%。年度执行过程中，因机关事业单位工资改革增支和新增地方政府债券因素，经人大常委会批准后,支出预算作了调整，调入预算稳定调节基金3110万元, 新增地方政府债券支出5600万元。调整后,区级当年一般公共预算支出增加8710万元，支出预算调整为223940万元。一般公共预算支出合计256790万元（见表二）。

按照现行的分税制和市区财政体制计算，2015年一般公共预算收入加上税收返还收入，新增地方政府债券资金，以及省、市财政转移性收入，预计2015年一般公共预算收支平衡。由于2015年省与市、市与区之间的财力结算有一个过程，最后的平衡结果待全省决算汇审后，依照法律的规定程序，再专题向区人大常委会报告。

2.收支项目具体执行情况

（1）全区一般公共预算主要科目收入执行情况。

增值税20364万元，完成预算的118.9%，增长22.4%；营业税36258万元，完成预算的96.0%，增长2.1%；企业所得税20047万元，完成预算的113.3%，增长1.3%；个人所得税4224万元，完成预算的110.36%，增长18.9%；非税收入13973万元，完成预算的80.2%，增长14.6%，非税收入未完成预算的主要原因是专项收入中森林植被恢复费减收806万元以及行政事业性收费和罚没收入不及预期收入等原因所致。

（2）全区重点支出科目执行情况。

教育支出55212万元，增长24.4%。切实保障教育发展，落实教育财政政策，加大教育经费保障力度，推进教育均衡发展和课堂教学改革，继续安排教学教育质量提升项目资金，促进全区中小学的教学质量的提升。加大学前教育投入，鼓励发展学前教育，扶优扶强，加快民办教育优质发展；提高学前教育、中小学生均公用经费标准，生均公用经费预算的安排进一步加大对偏远小规模学校倾斜；落实好扶困助学政策，加大扶困助学经费保障力度。

科学技术支出6257万元，增长14.6%。支持农业科技和工业企业技术的提升改造，促进农业生产和生态工业的发展。

文化体育与传媒支出6969万元，增长37.6%。继续加大力度推进文化馆等文化体育设施的免费开放，安排资金用于送戏下乡、文化走亲和农村文化礼堂建设。

医疗卫生与计划生育支出37699万元，增长14.2%。有力保障城乡居民医疗保险，离休、残军医疗费、城乡医疗救助资金、基本公共卫生服务专项补助资金，以及基层卫生院的医疗卫生设备购置。

社会保障和就业支出34515万元，增长28.7%。贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革，及时落实机关事业单位退休人员调整资金，确保退休人员增资及时足额发放。扎实做好社会救助和社会福利工作。加大促进就业资金投入力度，全年共支出 1434.51万元，全面落实就业再就业各项优惠政策，鼓励各类企业吸纳失业人员、高校毕业生等就业，重点推进并落实高校毕业生就业创业扶持政策，促进未就业高校毕业生参加见习，提升就业能力。

农林水支出42522万元，增长4.7%。切实保障农村生活污水治理、大溪治理和中小河流治理项目建设，推进国家农业综合开发现代农业园区试点项目实施；大力推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目实施。有效落实农村产权制度改革经费，完善森林生态效益补偿机制，实行补偿标准的再提高，继续安排资金用于保障基层组织建设，保证村级组织运转和村主职干部报酬的发放。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年，全区实现政府性基金收入4030万元，完成年初预算的104.9%，同比增长11.9%；政府性基金预算支出3760万元，完成年初预算的82.0%，同比增长37.6%(见表五、六)。

（三）国有资本经营预算执行情况

2015年，全区实现国有资本经营预算收入28万元，完成年初预算的112.0%,增长250%；完成国有资本经营预算支出20万元，完成年初预算100.0%，增长150.0%，调出资金到一般公共预算8万元（见表九、十）。

（四）社会保险基金预算执行情况

2015年，全区实现社会保险基金预算收入29417万元，完成预算的98.8%，增长3.5%，完成社会保险基金预算支出30899万元，完成预算的99.2%，增长4.8%，当年收支结余-1482万元，年终滚存结余16320万元（见表十三、十四）。

（五）落实区人大预算决议有关情况

一是提升增收节支能力，确保财政平稳运行。强化一般预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入管理并重的意识，合理组织非税收入，加强收入的源头控管，多渠道筹措财政资金，确保预算收入目标的完成。加强财政支出管理，强化部门支出监管，继续严控“三公经费”等行政性支出和一般性支出。经汇总，2015年全区“三公经费”支出执行数2258万元,比上年决算数下降20.0%，其中：出国（境）经费支出51.4万元，与上年持平，公务接待支出645.9万元,下降32.4%,公务用车购置与运行维护费支出1561.3万元,下降16.3%。推进结转结余资金清理整合，全年共盘活存量资金16744万元。出台《bet36体育投注：bet36体育投注：财政资金公款竞争性存放管理暂行办法的通知》，推行公款竞争性存放试点，实现了财政资金最大限度地保值增值。通过规范财政评审机制，创新“背靠背”政府投资项目财政评审模式，全年净核减政府投资项目财政资金1.13亿元。

二是发挥财政职能作用，加大创新发展力度。参与投资设立浙江丽水生态经济产业基金，完成出资市产业基金公司4800万元资本金，推进资产整合组建成立了浙江丽水古堰画乡旅游投资有限公司，引入省金融控股公司共同投资开发,有力促进古堰画乡特色小镇建设。积极推广运用政府和社会资本合作模式，拓宽基础设施建设、公共服务项目和新型城镇化建设融资渠道，提升经济增长动力。注重财政科技研发经费投入，激励企业加大技改投入,助推科技创新能力提升,促进养生农业和生态工业发展。

三是优化财政收支结构，保障民生政策落实。社会保障持续加强，基本民生保障有力，民生支出22.35亿元，增长21.6%，占一般公共预算支出的87.0%，一般公共预算新增支出中民生支出占比继续保持三分之二以上。多渠道筹措社保资金，稳步推进社保扩面提标工作，城乡居民基础养老金提高20元/月，调整“低保、五保、三无、孤儿困境儿童”等困难群众的基本生活救助标准，进一步完善社会救助体系,共发放城乡最低生活保障金2049.51万元。财政投入城乡社区居家养老服务照料中心和养老机构建设资金361万元、运行经费62万元，推进政府购买养老服务。实施机关事业单位养老保险制度改革，完善事业单位绩效工资制度，职工与城乡居民养老保险、医疗保险基本实现“全覆盖”。加大教育经费保障力度，推进教育均衡发展。将公办学前教育生均公用经费提高到285元/年；农村小学742元/年、城市小学682元/年、农村初中1046元/年、城市初中946元/年；民办中小学生均公用经费按省定生均公用经费小学650元/年、初中850元/年的标准安排，生均公用经费预算的安排进一步加大对偏远小规模学校倾斜。加大扶困助学经费保障力度，爱心营养餐资助标准提高到年人均1000元。及时拨付救灾资金，支持里东山体滑坡灾害救助和灾后重建工作。

四是推进财政管理改革，切实提高理财能力。认真贯彻落实新预算法和国家、省财政改革政策。深化预算管理制度改革，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。积极推进政府预决算信息、部门预决算信息和“三公”经费公开，进一步细化内容，打造“阳光财政”。健全预算绩效管理机制，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理方面，将评价结果作为调整支出结构、完善财政科学安排预算的重要依据。按照“四单一网”的要求，完善专项资金管理清单。深入实施乡镇财政公共服务平台建设，夯实乡镇财政管理基础。稳步推进政府综合财务报告编制工作。

加强地方政府债务管理，严格举债程序和资金用途，按省财政厅要求开展政府存量债务清理甄别工作，为将政府债务分类纳入全口径预算管理奠定基础。向省里争取新增地方政府债券资金8000万元,有效化解到期债务偿债压力和风险，降低政府债务成本，优化政府债务期限结构。做好政府债务限额管理，截止2015年12月31日，我区地方政府债务余额为269276万元，其中：一类债务为183540万元（一般债务139840万元，专项债务43700万元），二类债务710万元，三类债务85026万元。根据《浙江省财政厅关于下达2015年地方政府债务限额的通知》（浙财预〔2015〕49号）文件，省财政厅下达我区2015年地方政府债务限额（一类债务限额）为19.7亿元（其中：一般债务14.8亿元、专项债务4.9亿元），目前我区地方政府债务余额在省下达的债务限额以内。

在取得成绩同时,我们也清醒地看到，我区财政收支矛盾非常突出，财政增收的基础不稳固，收入结构问题依然存在；预算平衡压力很大，市区体制有待进一步完善；在财政管理过程中，还存在预算编制不够细化、支出执行不够规范、支出进度偏慢；部分专项资金整合不够到位、绩效不高；部门预决算公开内容不够细化、不够完整；对此，我们高度重视，将通过培值财源，深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

二、2016年预算草案

（一） 2016 年财政经济形势

2016年，财政经济形势依然复杂严峻，财政收支矛盾突出。虽然我区经济有望延续平稳向好态势，但财政收入可持续增长的基础尚不稳固。同时，国家结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来新的减收；中央和省积极财政政策、重大战略实施，我区“六三三”等重点项目推进、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长，财政收支“紧平衡”将成为新常态。

（二）财政预算编制的指导思想

根据 2016年度全区经济社会发展目标，结合对2016年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照省市和区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，我区2016年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及省委十三届、市委三届和区委全会精神，按照省委、省政府、市委、市政府和区委的决策部署，以“绿水青山就是金山银山”为指引，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章。坚持稳中求进、改革创新，加快推进财政管理体制改革，充分发挥财政政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，大力支持大众创业、万众创新；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制“三公经费”等行政性支出和一般性支出；通过财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强地方政府债务管理，有效防范财政风险；加大向上资金争取力度，不断强化财政监督，为全面建设“中国莲都”,力争与全省同步高水平全面建成小康社会作出新的更大贡献。                               

（三）2016年重点财政收支政策

1.着力加强收入管理。密切关注国家和省市重大财税体制改革动向，积极配合好国地税部门加强税收征管。注重部门合力，加强非税收入的征管，做到依法征收，确保应收尽收。继续开展财政存量资金的清理，有力推进财政性资金竞争性存放，提高财政资金增值效应。深入研究市区财政体制需完善的内容，积极争取上级财政支持。

2．完善支农资金投入机制。重点保障“六边三化三美”、“五水共治”、民宿产业和养生农业等项目的资金投入。持续增加对民宿发展的投入，以发展民宿为抓手，放大产业叠加效应，推动乡村旅游资源集聚区的农家乐综合体项目创建。以农旅融合的理念，进一步深化农业三区（粮食生产功能区、现代农业园区、农产品加工园区）建设。大力支持美丽乡村升级版行动计划，保障历史文化村落保护利用和农村生活污水治理的资金需求。持续投入资金用于农村环卫保洁和河道垃圾清理。进一步完善森林生态效益补偿机制。

3．注重教育和文化发展。扶持教育文化发展，切实保障教育优先发展原则，进一步落实教育财政政策，加大教育经费保障力度，促进教育均衡发展；推进中小学课程改革和课堂改革，进一步提升教育教学质量；安排民办教育发展资金，有力促进全区民办教育发展和提升。继续加大补助力度，促进图书馆、文化馆、体育场所免费开放。大力实施文化惠民工程，支持送戏下乡、农家书屋和农村文化礼堂建设，丰富人民群众文化生活。

4．优先保障民生支出。在发展的基础上不断加大民生保障力度，处理好发展经济和保障民生的关系，建立公平可持续的社会保障制度。实施更加积极的就业政策，完善创业扶持政策，加强对灵活就业、新就业形态的支持。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制。加大城镇居民养老保险和新型农村养老保险覆盖范围。 健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系，继续做好困难群众生活保障，加大城乡低保补助和医疗救助力度。进一步加大就业投入，完善职业培训、公共就业服务、社会保险补贴等政策，帮助高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员、退役士兵等尽早实现就业。提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准到 45元/人?年，加大重大公共卫生服务项目整合力度，提高资金使用效益。支持社会管理创新，深入实施政法经费保障制度，支持社会综合治理和司法救助，加大食品安全监管投入，保障好人民群众生命财产安全和社会稳定。

（四）一般公共预算草案

1．收入预算

根据当前的财政经济形势及上述指导思想，参考2016年市区生产总值增长预期以及市本级一般公共预算收入增长预期，2016年bet36体育投注：一般公共预算收入预期为134000万元，增长7.5%，其中：税收收入116210万元，增长5.0%；非税收入17790万元，增长27.3 %（见表三）。

一般公共预算收入加上税收返还收入4922万元，省市体制结算补助收入75489万元，省财政一般转移支付收入25490万元，专项转移支付收入2196万元，调入资金8586万元，政府性基金预算调出资金收入26500万元，国有资本经营预算调出资金收入7万元，调入预算稳定调节基金8500万元，减去上解支出25190万元，累计一般公共预算收入预期260500万元。

2.支出预算

2016年，围绕区委、区政府中心工作，拟安排一般公共预算支出260500万元（见附表四），比上年预算数 215230万元增长21.0%，比上年执行数251190万元（剔除政府债券支出），同比增长3.7%。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（五）政府性基金预算草案

政府性基金预算按照“专款专用，以收定支，结余结转使用”原则编制。2016年政府性基金预算收入预期34040万元（其中：其他政府基金收入中耕地占补平衡指标转让收入3亿元），增长744.7%，加上上年结余1134万元，合计可用资金35174万元（未含省转移支付收入数），2016年政府性基金支出预算安排8292万元（未含省转移支付支出数），增长120.5%，从政府性基金预算收入中调出资金26500万元到一般公共预算。收支相抵，收支结余382万元（见表七、表八）。

（六）国有资本经营预算草案

bet36体育投注：编制国有资本经营预算的企业为：bet36体育投注：粮食总公司、bet36体育投注：雅一电站、bet36体育投注：雅二电站。根据“量入为出，以收定支”的预算编制原则，国有资本经营预算收入预期35万元，增长25.0%，支出预算28万元（用于企业发展28万元），增长40.0%，按20%收入调出资金到一般公共预算收入7万元，收支相抵，国有资本经营预算收支平衡（见表十一、十二）。

（七）社会保险基金预算草案

2015年起bet36体育投注：职工养老保险等五大保险收支管理上划市里，2016年bet36体育投注：的社会保险基金预算收支为城乡居民养老保险基金和城乡居民医疗保险基金。2016年全区社会保险基金收入预算33047万元，增长11.0%，社会保险基金支出预算安排33336.5万元，增长7.1%，收支相抵，当年收支结余-289.5万元，年末滚存结余16030.5万元（见表十五、十六）。

三、扎实做好2016年预算执行

2016年是“十三五”开局之年，也是财税体制改革的攻坚之年。我们将高度重视、加强组织、周密部署、认真落实，扎实做好2016年预算执行工作。

（一）推进政府预算体系建设

全面推进政府预算体系建设，将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。完善预算支出定额和标准体系，强化预算执行结果和绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。探索建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。按照“可持续、保基本”的原则，严格控制民生支出提标增幅。进一步细化政府预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围，除涉密信息外，所有使用财政预算资金的部门都应公开预决算。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容。2016年，全区“三公经费”支出预算比上年执行数下降1.1%。加强对乡镇财政管理的指导，完善区对乡镇的财政体制，出台新一轮区乡（镇）财政管理办法，切实加快乡镇区域的经济社会发展。

（二）着力创新财政投入方式

发挥财政资金的激励和约束作用，进一步优化财政扶持方式，规范完善项目扶持资金的分配机制，支持具有莲都特色的生态产业发展，尤其是加大扶持三产力度。着力项目资金整合，结合实际，将支出方向相同，扶持领域相近的项目资金统筹使用，集中财力办大事，防止出现多头补助，重复扶持。积极发挥产业基金作用，做实古堰画乡旅游投资发展有限公司，争取与市生态产业基金进一步合作，切实解决古堰画乡特色小镇建设资金问题；规范国有资产管理，做好保值增值。推进政府购买服务改革，建立健全政府购买服务制度体系。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，创新公共服务供给机制，鼓励社会资本进入公共服务领域。

（三）加强债务管理和存量资金盘活

加强地方政府债务管理，做好后续批次地方政府债券置换工作，加强债务预警分析，切实防范债务风险；建立定期结转结余资金清理机制，对连续两年未执行完的结余资金一律收回统筹使用，向存量要增量；进一步加强财政资金管理，不断完善社保基金增值保值管理、财政资金竞争性存放管理等工作，确保财政资金管理使用的安全、透明和规范。

各位代表，2016年的财政工作任务非常艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格按照区十五届人大五次会议的决议和部署，坚持以绿色生态发展为导向，以“归零翻篇开新局”的姿态、奋发有为的状态，充分发挥财政职能，加强管理，努力实现2016年财政预算各项目标任务，为“十三五”开好局、起好步作出积极贡献。