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区人大常委会：

bet36体育投注：第十五届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于bet36体育投注：2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。2015年bet36体育投注：决算已汇编完成。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》的规定以及区人大常委会的安排，现向区人大常委会提出bet36体育投注：2015年决算报告和决算草案，请予审查。

一、2015年收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收支决算情况

2015年，全区一般公共预算收入预算数为121100万元，决算数为124669万元，完成预算的102.9%，比上年同口径增长（以下简称“增长”） 10.4%，其中：税收收入110695万元，完成预算的106.8%，增长9.9%；非税收入13974万元，完成预算的80.2%，增长14.6%。

2015年, 全区一般公共预算支出预算数为215230万元，在年度预算执行过程中，因机关事业单位工资改革增支和新增地方政府债券因素，经人大常委会批准,支出预算调增3110万元, 新增地方政府债券支出5600万元。调整后,当年一般公共预算支出为223940万元。一般公共预算支出决算数为256790万元(其中政府债券奖金支出5600万元) ,为年初预算的119.3%，增长23.0%。

从收入的具体情况看：（1）税收收入110695万元，完成预算的106.8%，增长9.9%，其中：增值税20364万元，完成预算的118.9%，增长22.4%；营业税36258万元，完成预算的96.0%，增长2.1%；企业所得税20047万元，完成预算的113.3%，增长1.3%；个人所得税4224万元，完成预算的110.4%，增长18.9%。（2）非税收入13974万元，完成预算的80.2%，增长14.6%，非税收入未完成预算的主要原因是专项收入中森林植被恢复费减收806万元，行政事业性收费和罚没收入不及预期收入等。

从支出的具体情况看：教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等重点支出保持稳定增长，民生等重点领域支出得到优先保障。决算数比支出预算数增加了41560 万元，主要原因是预算数未包含以下支出内容：（1）年度执行中省财政专项性一般转移支付增加增支6794万元；（2）年度执行中省专项转移支付增加增支20209万元；（3）年度执行中市财政专项性一般转移支付增加增支2307万元（市财政体制外结算补助）；（4）年度执行中的上年结转支出6087万元；（5）年度执行过程中，因机关事业单位工资改革增支和新增地方政府债券因素，经人大常委会批准,支出预算调增3110万元, 新增地方政府债券资金支出5600万元。

（二）预算稳定调节基金规模、超收收入和预备费使用情况

按照2015年市区财政体制结算，当年一般公共预算收入124669万元，税收返还收入4698万元，省市一般预算转移支付补助131232万元（其中：省财政专项转移支付27149万元，省财政专项性一般转移支付33235万元），市财政体制外的专项性一般性转移支付结算补助3370万元，调入预算稳定调节基金16432万元，上年结转收入13863万元，政府性基金预算调入74万元，国有资本经营预算调入8万元，当年一般公共预算累计收入294346万元，债务转贷收入39300万元，当年一般公共预算合计支出256790万元，上解支出23907万元（其中：固定上解18574万元、体制增收上解4907万元、其他上解426万元），一般债务还本支出31300万元，转作预算稳定调节基金10000万元，年终滚存结余11649万元，其中：结转下年支出11649万元。一般公共预算收支平衡。

2015年一般公共预算超收收入3568万元转作预算稳定调节基金，当年合计转作预算稳定调节基金10000万元，决算后预算稳定调节基金规模10000万元（2016年已调入预算安排8500万元）。

以上收支预算执行结果已于今年3月份在全省财政决算会议上通过，同级审计部门对此执行结果进行了审计。

2015年年初预算安排预备费2500万元，支出2407万元，支出时增列至相应功能科目，具体为：一般公共服务240万元,教育1545万元,社会保障和就业540万元，农林水支出50万元,地方政府债券付息支出32万元。

（三）上级转移支付安排和重点科目支出情况

2015年省专项转移支付补助收入中，共完成支出20209万元，占转移支付补助总额的74.4%，其余结转下年支出。

2015年，省专项性一般转移支付补助33235万元，除年初明确作为财力已纳入年初预算外，其余未纳入部分增加的转移支付支出已包含在支出决算数内。

省财政财力性转移支付补助和市财政体制补助资金作为可用财力，已统一纳入年初预算内。

2015年重点科目支出情况：

教育支出55212万元，增长24.4%。主要用于教学教育质量提升，加大学前教育投入，扶优扶强，加快民办教育优质发展；增加学前教育、中小学生均公用经费；落实好扶困助学政策。

科学技术支出6257万元，增长14.6%。主要用于支持农业科技和工业企业技术提升改造，促进农业生产和生态工业发展。

文化体育与传媒支出6369万元，增长37.6%。主要是继续加大力度推进文化馆等文化体育设施的免费开放；安排资金用于送戏下乡、文化走亲和农村文化礼堂建设。

医疗卫生与计划生育支出37699万元，增长14.2%。主要用于保障城乡居民医疗保险，离休、残军医疗费、城乡医疗救助资金、基本公共卫生服务专项补助资金以及基层卫生院的医疗卫生设备购置。

社会保障和就业支出34515万元，增长28.7%。主要用于机关事业单位养老保险制度改革;保障社会救助和社会福利;落实就业再就业各项优惠政策;保障里东救灾支出。

农林水支出42522万元，增长4.7%。主要用于保障农村生活污水治理、大溪治理和中小河流治理项目建设；推进村级公益事业“一事一议”财政奖补项目实施；完善森林生态效益补偿机制，实行补偿标准再提高；保障基层组织建设和村级组织运转。

（四）政府性基金预算收支决算情况

2015年，区本级实现政府性基金收入4030万元，完成年初预算的104.9%，同比增长11.9%；政府性基金预算支出3760万元，完成年初预算的82.0%，同比增长37.6%

2015年区本级政府性基金收入4030万元，上级补助收入4526万元，上年结余2019万元，收入合计10575万元。政府性基金合计支出7608万元，结余数超收入的30%部分，按规定转入2015年一般公共预算74万元作预算稳定调节基金。年终结余2893万元，结转下年支出2893万元。

（五）国有资本经营预算收支决算情况

2015年，全区实现国有资本经营预算收入28万元，完成年初预算的112.0%,增长250%；完成国有资本经营预算支出20万元，完成年初预算100.0%，增长150.0%，调出资金到一般公共预算收入8万元。

（六）社会保险基金预算收支决算情况

2015年，社会保险基金预算收入决算数为29417万元，完成预算的98.8%，增长3.5%；完成社会保险基金预算支出决算数30899万元，完成预算的99.2%，增长4.8%。当年收支结余-1482万元，年终滚存结余16320万元。

二、地方政府性债务情况

（一）2015年政府债券置换存量债务情况

2015年省财政厅下达我区用于置换存量债务的债券共三个批次，总计42414万元，其中一般债券31300万元，专项债券11114万元，已全部按规定置换完毕。

（二）2015年地方政府新增债券情况

2015年市财政下达我区十年期地方政府新增债券8000万元，用于碧湖镇老城区给排水管网改造工程2000万元、中小河流治理重点区综合整治工程1340万元、老竹溪小流域堤防加固工程400万元、太平港小流域太平集镇段治理工程860万元、bet36体育投注：文化中心迁建600万元、雅溪中心卫生院拆扩建工程400万元和其他项目2400万元。

(三)截至2015年底地方政府性债务限额情况

截至2015年12月31日，我区地方政府债务余额为209276万元，其中：一类债务为183540万元（一般债务139840万元，专项债务43700万元），二类债务710万元，三类债务25026万元（原三类债务余额上报数为85026万元，2016年按省财政厅要求,从2014年9月21日起，增加的贷款不再列入政府债务系统上报,对2015年底上报的三类债务余额作了调整，三类债务数据调整为25026万元）。省财政厅下达我区2015年地方政府债务限额（一类债务限额）为19.7亿元（其中：一般债务14.8亿元、专项债务4.9亿元），目前我区地方政府债务余额在省下达的债务限额以内。

三、预算执行成效及区人代会批准的预算决议落实情况

（一）加强财政管理，确保财政平稳运行

强化一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入管理并重的意识，合理组织非税收入，加强收入的源头管控，确保预算收入目标的完成。加强财政支出管理，继续严控“三公经费”等行政性支出和一般性支出。经汇总，2015年全区“三公经费”支出决算数2258万元,比上年决算数下降20.0%，其中：出国（境）经费支出51.4万元，与上年持平；公务接待支出645.9万元,下降32.4%；公务用车购置与运行维护费支出1561.3万元,下降16.3%。推进结转结余资金清理整合，全年共盘活存量资金16744万元。推行公款竞争性存放试点，实现了财政资金最大限度地保值增值。通过规范财政评审机制，全年净核减政府投资项目财政资金1.13亿元。

（二）继续优化支出结构，保障民生政策落实

社会保障持续加强，基本民生保障有力，民生支出22.35亿元，占一般公共预算支出的87.0%，增长21.6%，一般公共预算新增支出中民生支出占比继续保持三分之二以上。实施机关事业单位养老保险制度改革，完善事业单位绩效工资制度，职工与城乡居民养老保险、医疗保险基本实现“全覆盖”。加大教育经费保障力度，推进教育均衡发展。及时拨付救灾资金，支持里东山体滑坡灾害救援和灾后重建工作。

（三）着力推进财政改革，切实提高理财能力

认真贯彻落实新预算法和国家、省财政改革政策,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。积极推进政府预决算信息和“三公”经费公开，进一步细化公开内容，打造“阳光财政”。健全预算绩效管理机制，将评价结果作为调整支出结构、完善财政科学安排预算的重要依据。稳步推进政府综合财务报告编制工作。加强地方政府债务管理，严格举债程序和资金用途，开展政府存量债务清理甄别，为将政府债务分类纳入全口径预算管理奠定基础。

2015年,在区人大常委会的指导和监督下，我区财政预算执行工作不断提升加强，但在财政运行过程中还存在一些不容忽视的问题，主要是:经济结构问题还比较突出，财政增收的基础不稳固，收入结构问题依然存在；收支矛盾突出,预算平衡压力很大；预算编制不够细化、支出进度偏慢；部分专项资金整合不够到位、绩效不高；部门预决算公开内容不够细化、不够完整等。对此，区政府高度重视，将努力通过培植财源、深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

bet36体育投注：bet36体育投注：人民政府

2016年8月30日

bet36体育投注：2015年一般公共预算收入决算情况表（草案、表一）

单位：万元

注:1.耕地占用税收入增长118.2%,主要原因是清理历年未入库的耕地占用税在2015年入库所致;2.非税收入未完成预算的主要原因是专项收入中森林植被恢复费减收806万元以及行政事业性收费和罚没收入不及预期收入等原因所致。

bet36体育投注：2015年一般公共预算支出决算情况表（草案、表二）

单位：万元

说明：2015年执行数251190万元不含当年新增地方债券支出,包括年度执行过程中省财政转移支付增加的支出20209万元和上年结转2015年的支出数6087万元。加上新增债券支出5600万元,2015年一般公共预算支出合计256790万元。

bet36体育投注：2015年政府性基金预算收入决算情况表（草案、表三）

单位：万元

注：其他政府基金收入未完成预算，主要是个别单位的基金收入不及预期。

bet36体育投注：2015年政府性基金预算支出决算情况表（草案、表四）

单位：万元

注：2014年决算数不含森林植被恢复费收入。

bet36体育投注：2015年国有资本经营预算收入决算情况表（草案、表五）

单位：万元

注：bet36体育投注：编制国有资本经营预算，电力企业收入为bet36体育投注：雅一电站、bet36体育投注：雅二电站上交的净利润；贸易企业收入为bet36体育投注：粮食总公司上交的净利润。

bet36体育投注：2015年国有资本经营预算支出决算情况表（草案、表六）

单位：万元

注:2015年国有资本经营预算收入8万元作调出资金到一般公共预算转作预算稳定调节基金。