| 索引号 | 331102000000/2021-37441 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | bet36体育投注：人民政府办公室 | 成文日期 | 2021-03-12 | ||
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bet36体育投注：财政局 2021年3月3 日 各位代表： 受bet36体育投注：人民政府委托，现将bet36体育投注：2020年预算执行情况和2021年预算草案提请各位代表审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2020年预算执行情况 2020年是极不寻常、极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情的冲击和考验，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区上下迎难而上、真抓实干，对内坚持过紧日子，压减支出、盘活存量、挖掘潜力，对上紧抓政策窗口期争取资金支持，扎实做好“六稳”、“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展“两手硬、两战赢”，确保了重点支出保障有力，全年预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况 1.收支预算执行情况 实现一般公共预算收入179583万元，完成预算的96.6%，增长4.3%。其中：税收收入146179万元，完成预算的101.3%，增长11.0%；非税收入33404万元，完成预算的80.3%，增长-17.6%。 实现一般公共预算支出547009万元，完成调整预算的99.9%，增长6.0%，其中：当年省专项支出6802万元，上年结转支出5376万元。剔除省专项和上年结转后支出534831万元，同比增长6.2%。 按照现行分税制和市区财政体制测算，2020年一般公共预算收入加上税收返还收入、上年结转收入、省市财政转移性收入、调入资金，预计2020年一般公共预算收支平衡。 2.收支具体执行情况 （1）税收收入主要科目完成情况 增值税41226万元，完成预算的50.9%，增长-10%；企业所得税32618万元，完成预算的171.7%，增长38.9%；个人所得税7116万元，完成预算的80%，增长11.6%；城建税8216万元，完成预算的134.7%，增长-0.9%；契税26185万元，完成预算的165.7%，增长4.3%。 （2）支出主要科目完成情况 教育支出77180万元，完成调整预算的101.4%，增长6.0%；科学技术支出10997万元，完成调整预算的125.4%，增长6.1%；文化旅游体育与传媒支出11045万元，完成调整预算的90.9%，增长9.7%；社会保障和就业支出89283万元，完成调整预算的98.6%，增长10.5%；卫生健康支出72196万元，完成调整预算的107.0%，增长10.1%；城乡社区支出60636万元，完成调整预算的113.2%，增长-17.1%；农林水支出61587万元，完成调整预算的108.4%，增长1.2%。 （二）政府性基金预算执行情况 实现政府性基金预算收入116094万元，其中：国有土地使用权出让收入110086万元。完成年初预算的67.6%，增长58.4%。转移性收入80529万元，其中：地方政府专项债务转贷收入61000万元，收入合计196623万元，增长85.0% 。 实现政府性基金预算支出132626万元，完成年初预算的159.0%，增长108%；转移性支出63997万元，其中：调出资金62966万元，支出合计196623万元，增长85.0%。政府性基金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 2020年实现国有资本经营预算收入91.7万元，完成年初预算的79.1%，其中：利润收入91.7万元。实现国有资本经营预算支出91.7万元，完成年初预算的79.1%，其中：转移性支出91.7万元。国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 实现社会保险基金预算收入97288万元，完成预算的110.8%，增长14.6%。实现社会保险基金预算支出81973万元，完成预算的91.4%，增长2%。当年收支结余15315万元，年终滚存结余46181万元。 （五）政府债务情况 2020年，省财政厅核定我区地方政府债务限额为412200万元，其中：一般债务限额289500万元、专项债务限额122700万元。截至2020年底，全区地方政府债务余额411237万元，其中：一般债务余额289063万元，占70.3%；专项债务余额122174万元，占29.7%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2020年地方政府债务余额比2019年增加100750万元，其中：新增一般债券资金40000万元、专项债券61000万元，偿还到期债券1250万元，新增再融资债券1000万元。 二、落实区十六届人大四次会议预算决议情况 （一）聚焦疫情防控，着眼复工复产，全力支持打赢疫情防控阻击战 一是强化资金保障力度。坚持特事特办，急事急办，第一时间研究制定患者医疗救治、疫情防控保障、政府采购“绿色通道”等财政应急举措。筹措安排疫情防控资金1.8亿元，确保人民群众不因费用问题延误就诊，不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。安排促进就业专项资金1036万元，加大稳岗支持力度，千方百计稳定和扩大就业。 二是强化政策支持力度。全面贯彻落实“浙17条”“丽18条”“莲10条”等政策，精准支持稳投资、稳消费、稳外贸。深入开展“三服务”活动，严格落实好驻企服务员机制，加快落实减税降费,减支减租减息联动，发挥财政资金放大效应，助力企业恢复产能。全年减租1556万元，减息3.9亿元，减税8984万元，减支2.46亿元，减费5650万元。 三是强化信贷支持力度。争取到疫情防控专项再贷款、复工复产再贷款专用额度及再贷款新增额度合计11.02亿元，占全市额度的30.26 %。建立金融支持“三张清单”，扶持地方性防疫重点保障名单内企业20家，享受地方财政贴息185万元。区政策性融资担保公司疫情期间减半收取担保费360.42万元。 （二）聚焦转型升级，着眼加快发展，全力支持打造莲都经济新亮点 一是持续助力经济发展。支持实体经济发展、科技创新和生态工业等产业专项政策实施。投入资金5877万元支持传统制造业转型升级；投入资金2324万元支持外贸企业发展；投入资金2936万元支持加快发展现代服务业；投入资金2642万元支持建筑业企业及其他行业企业发展。 二是危中寻机补齐短板。紧盯国家加大专项债券发行力度等机遇，提前做好准备工作，积极谋划适合债券的项目，争取新增债券资金10.1亿元，有效支持碧湖镇西生活区块道路网工程、农村饮用水达标提标工程、碧湖全域综合整治等项目落地实施。有效缓解我区政府投资资金压力，加快补齐基础设施薄弱短板。 三是主动借力争项争资。紧紧抓住疫情后国家政策窗口机遇期，认真研究上级出台的各项政策，精准谋划项目，积极向上争取资金支持。争取到两直资金3.7亿元、省2020－2022年区域协调财政专项激励资金4.5亿元、省综合扶贫项目试点补助资金3000万元，有力保障了教育、交通等领域重大项目建设。 （三）聚焦生态宜居，着眼红绿融合，全力支持提升美丽莲都新能级 一是资金整合促效能。以“3+2+1”农业主导产业建设为平台，整合特色农业、现代农业、农技推广等资金1200万元，加快推进现代农业产业建设进程。以农业基础设施建设为平台，整合农田水利、土地整理、耕地保护等方面专项资金8450万元，统筹安排农田治理项目，提高农业综合生产能力。以创建新时代美丽乡村建设为平台，整合各方面资金4812万元，用于加快美丽乡村重点村建设，推进农村环境综合整治，改善农民生产生活条件。 二是红绿融合促发展。立足bet36体育投注：丰厚历史底蕴，顺应红色文化兴村、绿色发展强村的发展思路，落实资金1.28亿元支持生态观光农业、休闲农家综合体及农村基础设施建设，改善村居环境，打造以红色文化为引领、红色旅游经典景区为核心、“红+绿”融合发展新模式。给予革命纪念馆等项目建设充分的资金保障。 三是关注乡村促振兴。安排农林水支出6.2亿元，强化财政资金引导作用，支持乡村振兴示范村建设。困难家庭危房改造补助标准从户均15000元提高到22500元。落实资金1.02亿元，重点支持小流域治理工程和农村饮用水提标达标行动。安排资金4000万元，进一步扩大一事一议财政奖补项目覆盖面，助推美丽乡村及乡镇民生实事建设。落实村级组织保障经费1241万元，支持村级组织建设。安排资金2153万元，建立农村生活垃圾分类和全域洁净长效运行机制，提高农村人居环境。 （四）聚焦群众需求，着眼改善民生，全力支持提升人民群众获得感 一是扶贫攻坚精准发力。坚决打赢脱贫攻坚战，按照扶贫资金投入增长保障和涉农统筹整合要求，精准落实扶贫资金7063万元，有效支持“两不愁三保障”、农村饮水安全等项目的实施。全面实施扶贫项目资金绩效监管，将上级扶贫资金全部纳入动态系统管理，及时公布资金分配进度、支付情况，加快财政扶贫资金执行进度。 二是社会保障能力提升。安排社会保障和就业支出8.9亿元，最低生活保障标准提高到每人每月850 元，人均低保补差提高87 元。大病保险支付比例提高至65%,筹资标准提高15元。城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到每人每月1580元，人均提高80元。落实城乡最低生活保障、特困人员补助等政策，发放救助金8805万元，实施社会救助13.86万人次，分别增长39.1%和5.6%。落实退役士兵安置、退役士兵社保接续、“儿童之家”建设等经费1424万元，支持老竹敬老院和郑榴娟第二敬老院公建民营改造，完善助餐配送餐服务。 三是公共服务持续增强。安排教育支出7.7亿元，保障实施城乡义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐、普惠性民办幼儿园扶持、师资队伍建设以及碧湖三小等学校新建工程，加快补齐教育短板。安排卫生健康支出7.2亿元，人均基本公共卫生服务经费由55元提高到65元，支持应急医疗救治设施提升工程建设，加快补齐公共卫生短板。安排文化旅游体育与传媒支出1.1亿元，持续完善公共文化设施网络，推动优质公共文化服务向基层延伸，支持古堰画乡通济堰品质化提升等文体项目，支持举办古堰画乡小镇艺术节、“莲都100”越野赛等。 （五）聚焦担当作为，着眼资金绩效，全力完善财政管理新规范 一是狠抓收入培植财源。按照“序时、均衡、高质量”要求，全力做好财政收入组织工作。在稳住纳爱斯、建筑房地产业等传统产业税收存量的同时，做大区级“一企一策”、万洋小镇、总部经济等税收增量。制定新一轮乡镇（街道）财政管理办法，加大对企业招引的奖励，进一步激发乡镇（街道）培植财源的积极性。全区实现一般公共预算收入17.96亿元，税收收入占比81.4%，财政收入质量进一步提高。 二是规范管理提升绩效。用足用好2020年中央直达资金和地方政府债券资金13.8亿元，严格按照财政部统一建立的资金监控体系要求，有效保障资金分配、拨付和使用，发挥直达资金惠企利民实效。贯彻落实“过紧日子”思想，在压减各部门年初预算10%的基础上，严格落实《bet36体育投注：关于厉行节约过紧日子的十条规定》，持续压减非刚性、非急需项目，共计压减支出2.46亿元。制定更加严格的盘活存量资金措施，全面清理财政性结转结余资金，盘活存量资金2.71亿元。 三是有效防范财政风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，政府债务风险总体可控。争取再融资债券资金，有力缓解债券偿债压力。健全偿债机制，积极稳妥化解政府债务，完成全年化解任务2.5亿元。完善多渠道筹措机制，足额提取社保风险金1.3亿元，确保社会保险基金安全可持续运行。开展基层财政资金管理专项检查，对基层单位内部控制建设、财政财务管理制度建设和制度执行等情况进行全面体检。 总体上看，2020年我区预算执行情况较好，各项财政工作推进顺利，全区财政运行总体平稳，成绩来之不易。这是区委坚强领导的结果，是全区人民齐心协力、攻坚克难、团结拼搏的结果，也是人大政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。 同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政改革中还面临一些困难、问题和挑战：一是收入方面，财政“紧平衡”的特征仍然明显，开源节流、统筹调度、跨年度平衡的能力有待进一步提升，税收结构有待于优化，税源基础有待于巩固，税收挖潜工作还需进一步加强。二是支出方面，各类刚性支出还在进一步增长，重支出轻绩效的现象依然存在，预算绩效管理主体责任有待进一步强化落实。对此，区政府将高度重视，下更大决心、更大力气，切实采取有效措施，努力加以解决。 三、2021年预算草案 2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，是实施“十四五”规划的开局之年。我区财政工作和预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真贯彻落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障和改善民生，完善财政管理体系，有效发挥财政政策在落实“发展莲都、服务市区”战略定位、贯彻“大抓落实年”中的职能作用，保障统筹推进疫情防控和经济社会发展。 （一）一般公共预算草案 1.收入预算。2021年一般公共预算收入194848万元，比上年预算执行数增长8.5%，其中：税收收入160797万元，增长10%，非税收入34051万元，增长1.9%；转移性收入240661万元，其中：税收收入返还收入9593万元，省市财政结算补助收入142584万元，省一般性转移支付55728万元，省专项转移支付收入12756万元，上年结转收入20000万元；调入资金190000万元，预计上解支出42409万元，收入合计583100万元。 2.支出预算。根据2021年三保支出需求及国民经济发展预期，拟安排2021年一般公共预算支出583100万元，剔除新增地方一般债务安排的支出，比上年调整预算执行数增长6.6%。一般公共预算收支平衡。 （二）政府性基金预算草案 1.收入预算。2021年，区级政府性基金预算收入预期249201万元，比上年执行数116094万元，增长114.7%，其中：土地出让收入242768万元；转移性收入3231万元。收入合计252432万元，比上年执行数196623万元，增长28.4%。 2.支出预算。2021年，拟安排区级政府性基金预算支出117365万元，其中：安排征地和拆迁补偿支出37432万元、补助被征地农民支出20000万元、债务付息支出4074万元；转移性支出135067万元(其中:调出资金120000万元，债务还本支出15067万元)。支出合计252432万元，比上年执行数196623万元，增长28.4%。政府性基金预算收支平衡。 另外，规划区内土地出让分成预计70000万元列入往来款项，用于调入一般公共预算弥补缺口。 （三）国有资本经营预算草案 1.收入预算。按照“量入为出，以收定支”的原则编制预算。国有资本经营预算收入预期112.7万元，收入合计112.7万元。 2.支出预算。国有资本经营支出预算拟安排112.7万元，支出合计112.7万元。国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算草案 2021年，bet36体育投注：社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位单位基本养老保险三项。 1.收入预算。社会保险基金收入预期96185万元，增长-1.1% ，剔除一次性因素同比增长3.6% 。 2.支出预算。社会保险基金支出预算拟安排91362万元，增长11.5% 。当年收支结余4823万元（其中：机关事业养老基金结余2539万元，城乡养老基金结余1263万元，城乡医疗基金结余1021万元），年末滚存结余45636万元。 （五）2021年地方政府债务预算管理情况 2021年地方政府债务按照省财政厅核定的政府债务限额控制，新增额度尚未下达。2021年需偿还到期债券52368万元，其中：一般债券37307万元，专项债券15060万元，已申请债券再融资51000万元。新增债券待省财政厅正式下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。2021年地方政府一般债券和专项债券的利息支出分别列入一般公共预算和政府性基金预算。 四、完成2021年预算任务的主要措施 （一）优化收支管理，确保财政平稳运行 密切关注宏观经济形势和重大税制改革，加强收入监控和执 行分析，按照财政收入增长预期目标，努力挖掘增收潜力，积极组织税收和非税收入。优化支出结构，稳步提高对教育、科技、农业等方面的资金保障水平，继续将财政支出增量的三分之二以上用于民生，进一步提高支出政策和资金的指向性、精准性、有效性。坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将政府过“紧日子”的要求落实落细，建立健全厉行节约长效机制。进一步压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出压减不低于10%。严格控制使用财政资金举办节庆、展会、论坛等活动，确保支出规模压减20%以上。严格执行经费开支标准，强化“三公”经费、会议费、培训费管理。加强资产配置使用管理，持续发挥“公物仓”作用，推进国有资产共享共用。硬化预算执行约束，强化部门预算支出管理，严控预算追加和调剂规模。 （二）坚持深化改革，提升财政治理能力 加强财政资源统筹，加快构建以绩效为核心的集中财力办大 事财政政策体系和资金管理机制，建立大事要事动态调整机制，推进跨年度预算平衡。推动预算绩效管理提质增效，加快构建覆盖所有财政资金、资产的预算绩效管理新体系，持续推进部门整体绩效预算改革，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。坚持“以收定支”，建立“基本支出按标准编制、项目支出全面梳理整合重构”的零基预算编审机制。统筹协调、稳妥推进政府采购意向公开，深入发挥集中采购的集聚效应，着力营造最优政府采购营商环境。健全完善会计人员管理工作，开展会计人员培训，推进行政事业单位内部控制建设，强化财会监督。进一步推进授权支付提标扩围，完善财政管理机制，优化项目资金审批机制，强化预算单位主体责任意识。落实国有资产管理、国库集中支付、公务卡消费和预决算信息公开等管理制度，积极配合人大做好预算联网监督，确保财政资金使用规范、安全、有效和公开透明。 （三）打造数字财政，推进财政管理信息化 以系统化思维和信息化手段推进预算管理一体化工作，加快预算管理一体化系统建设，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，为深化预算制度改革提供基础性支撑。完善政采云平台功能，优化政府采购营商环境。实施政府非税收入全生命周期管理，全面推进政府非税收入接入统一公共支付平台工作。持续深化资产云平台应用，提高国有资产的监管效能。优化乡镇公共财政服务平台，巩固到人到户的涉农补助和民生补贴财政资金“一卡通”发放成果。 （四）加强风险防控，守住财政安全底线 完善债券融资项目库建设，坚持“成熟一批、储备一批”，积极探索将债券项目储备与预算编制工作相衔接，提升债券项目储备水平。完善政府债务风险评估和监测预警机制，盘活存量资金、资产和资源，积极稳妥化解存量债务，切实防范地方政府债务风险。建立健全社会保险基金运行风险预警预测机制，加大多渠道资金筹措力度，持续做大社会保险风险准备金“蓄水池”。切实兜牢“三保”底线，足额安排“三保”预算，建立支付风险应急预案，定期开展收支测算，对部门专项支出特别是大项目和政府投资项目进行台账管理，实时监控，在优先保障“三保”及重点刚性支出的基础上有序进行支付。强化基层财政资金监管，健全完善乡镇财政管理机制，持续加强督查督导和内控规范，确保基层财政资金安全。 各位代表，2021年是“十四五”开局之年，也是现代化新征程开启之年。统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好财政预算工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命，担当作为、务实苦干，坚持“自我加压、跳起来摘桃子”，全力支持推进“一带三区”“一脉三城”建设，加快推进治理体系和治理能力现代化，勇当丽水“发展头雁、创新标兵、实干先锋”，为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩献礼建党100周年作出新的更大贡献！
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附件一 2020年预算执行情况表和2021年预算草案表格.xls